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Controllo di I livello
Il controllo di I livello consiste nelle verifiche amministrativo-contabili da espletare sul 100% delle operazioni/progetti prima di ogni domanda di pagamento, e nei controlli in loco (presso i beneficiari) da effettuarsi sulla base di un campione rappresentativo di operazioni.

I controlli di I livello sono finalizzati a verificare:
- che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti conformemente alla decisione di approvazione;
- l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione all’operazione;
- la conformità delle spese e delle procedure alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.
I controlli vengono effettuati sia su base documentale che in loco. Le verifiche in loco sono effettuate per controllare la tangibilità del progetto, la realizzazione del servizio offerto nel pieno rispetto delle condizioni dell’accordo di sovvenzionamento, l’avanzamento del progetto, il rispetto delle norme comunitarie in materia di pubblicità e il pieno rispetto delle procedure in materia di appalti pubblici, oltre alla inerenza, effettività, realità, veridicità e legittimità delle spese sostenute dal beneficiario. Le visite in loco possono servire, altresì, per accertare che il beneficiario fornisca informazioni precise sull’attuazione materiale e finanziaria del progetto.
Con riferimento alle operazioni in cui il Beneficiario è esterno all’Amministrazione regionale la funzione di controllo è esercitata, conformemente all’art. 13 del Reg. Ce 1828/2006, dal Responsabile di Linea il quale effettua una verifica amministrativa sul 100% delle domande di rimborso presentate.
Con riferimento alle operazioni in cui il Beneficiario è l’Amministrazione regionale la funzione di controllo è esercitata dal Servizio Affari Generali dell’ Assessorato del Lavoro, attraverso il settore controlli interventi FSE sulla base delle attestazioni di spesa presentate dai Responsabili di linea.

Allegati:
Procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di 1° livello - versione 4.0

-Determinazione n.17859-1622 del 27.04.2015 [file.pdf]
-Manuale delle procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di 1° livello-versione 4.0 [file.pdf]
- Allegati Manuale [file.zip]
-Determinazione n. 1784/171 del 21.01.2017 [file.pdf]
-Chiusura SIF check list di controllo [file.pdf]


Procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di 1° livello – versioni precedenti

-Procedure per i RDL e OI - controlli di 1° livello (archivio) [file.zip]




Ultimo aggiornamento: 05.07.13

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